Proceso de compra


40/24-0167-CDI23

EX-2023-22276390-   -APN-DCON#FAA

Adquisición de Cartuchos y Toners para la IX Brigada Aerea

40/024 - UOC CRV


Información básica del proceso

40/24-0167-CDI23

Adquisición de Cartuchos y Toners para la IX Brigada Aerea

Adquisición de Cartuchos y Toners para la IX Brigada Aerea

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

RUTA PROVINCIAL N°39 CALLE DR. MARIANO GONZALEZ- COMODORO RIVADAVIA – CHUBUT (9000)

60 Días corridos Acto de apertura

No

Requiere asesoría técnica
Área responsable: Titular: Antonela A. ARANA Suplente: Gimena Victoria CRUZ


Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
40/24-247-SCO23 Autorizada en Proceso40/024 - UOC CRVLIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, REPUESTOSNormal13/02/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.9.62.9.6-6762.27 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: EPSON, CAPACIDAD: 250 mL, COLOR: NEGRO 6,00 UNIDAD
22.9.62.9.6-6762.26 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: EPSON, CAPACIDAD: 250 mL, COLOR: AMARILLO 6,00 UNIDAD
32.9.62.9.6-6762.24 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: EPSON, CAPACIDAD: 250 mL, COLOR: MAGENTA 6,00 UNIDAD
42.9.62.9.6-6762.25 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: EPSON, CAPACIDAD: 250 mL, COLOR: CYAN 6,00 UNIDAD
52.9.62.9.6-6762.25 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: EPSON, CAPACIDAD: 250 mL, COLOR: CYAN 2,00 UNIDAD
62.9.62.9.6-6762.24 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: EPSON, CAPACIDAD: 250 mL, COLOR: MAGENTA 2,00 UNIDAD
72.9.62.9.6-1355.1312 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: 115, USO: EPSON 4,00 UNIDAD
82.9.62.9.6-1355.1608 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T073320-AL, USO: EPSON 4,00 UNIDAD
92.9.62.9.6-1355.1607 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T073220-AL, USO: EPSON 4,00 UNIDAD
102.9.62.9.6-1355.1609 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T073420-AL, USO: EPSON 4,00 UNIDAD
112.9.62.9.6-401.2559 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: 45396209, USO: OKI 2,00 UNIDAD
122.9.62.9.6-1355.1581 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T133220 - AL, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
132.9.62.9.6-1355.1580 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T135120, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
142.9.62.9.6-1355.1583 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T133420 - AL, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
152.9.62.9.6-1355.1616 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T133320, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
162.9.62.9.6-6762.32 TINTAS P/CARTUCHOS; CARTUCHO: HEWLETT PACKARD, CAPACIDAD: 90 mL, COLOR: PACK X 4 COLORES 3,00 UNIDAD
172.9.62.9.6-401.1316 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: Q2612A, USO: HEWLETT PACKARD 9,00 UNIDAD
182.9.62.9.6-401.2596 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: 047, USO: CANON 4,00 UNIDAD
192.9.62.9.6-401.1660 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: TN 410, USO: BROTHER 5,00 UNIDAD
202.9.62.9.6-1355.1917 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: S015631, USO: EPSON LX 350 40,00 UNIDAD
212.9.62.9.6-401.2061 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: MLT-D111 S/XAA, USO: SAMSUNG M2020W 5,00 UNIDAD
222.9.62.9.6-401.1282 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: CE505A, USO: HEWLETT PACKARD 8,00 UNIDAD
232.9.62.9.6-401.952 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: Q7553A, COLOR: SIN VALOR, DESCRIPCION: SIN VALOR, USO: HEWLETT PACKARD 6,00 UNIDAD
242.9.62.9.6-1355.1804 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T195120, USO: EPSON 8,00 UNIDAD
252.9.62.9.6-1355.1807 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T195420, USO: EPSON 8,00 UNIDAD
262.9.62.9.6-1355.1805 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T195220, USO: EPSON 8,00 UNIDAD
272.9.62.9.6-1355.1806 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T195320, USO: EPSON 8,00 UNIDAD
282.9.62.9.6-401.2465 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: 60XL, USO: HP DESKJET 4480 4,00 UNIDAD
292.9.62.9.6-401.2545 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: W1105A, USO: HEWLETT PACKARD 4,00 UNIDAD
302.9.62.9.6-401.1042 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: CB436A, COLOR: SIN VALOR, DESCRIPCION: SIN VALOR, USO: HEWLETT PACKARD 4,00 UNIDAD
312.9.62.9.6-1355.2078 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T296420, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
322.9.62.9.6-1355.2076 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T296220, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
332.9.62.9.6-1355.2075 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T296120, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
342.9.62.9.6-1355.2077 CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO: T296320, USO: EPSON 5,00 UNIDAD
352.9.62.9.6-401.1696 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: TN450, USO: BROTHER 4,00 UNIDAD
362.9.62.9.6-401.2589 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: NL5928, USO: XEROX 2,00 UNIDAD


Cronograma

09/03/2023 11:30 Hrs.

09/03/2023 11:31 Hrs.

14/03/2023 09:00 Hrs.

09/03/2023 11:35 Hrs.

15/03/2023 13:00 Hrs.

16/03/2023 09:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2023-16695617-APN-DNCBYS#JGM

DI-2016-01714551-APN-ONC#MM

15/02/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, EN SU TITULO REQUISITOS DE LAS OFERTAS.
II. Requisitos técnicos
No se ingresaron requisitos técnicos.
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO BASE DE CONDICIONES PARTICULARES
2 A LOS FINES DEL CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO EN EL ART. 13 DE LA LEY N°26940, VERIFICAR LA INEXISTENCIA DE SANCIONES PUBLICADAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).
3 EL OFERENTE NO DEBERA REGISTRAR DEUDA LIQUIDA Y EXIGIBLE TRIBUTARIA Y/O PREVISIONALES. TAL REQUISITO DEBERA CUMPLIRSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DECRETO 1023/01, ART. 28, DECRETO 1030/16 Y DECRETO 356/19.
4 ALTA DE BENEFICIARIO EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES/ N° ENTE (COMPR.AR) EL ESTADO NACIONAL CANALIZA LOS PAGOS A SUS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y/O ACREEDORES POR MEDIO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT). TODO OFERENTE PARA RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ POSEER EL “ALTA DE BENEFICIARIO” DE PAGO DEL TESORO NACIONAL, SIENDO CENSADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIDIF), EN CASO DE NO POSEERLO EN OPORTUNIDAD DE PRESENTAR SU OFERTA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE HABER INICIADO EL TRÁMITE RESPECTIVO. SEGÚN DISPOSICIÓN N°40/10 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DISPOSICIÓN N°19/10 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
5 LA DECLARACION JURADA DE INTERESES REALIZADAS EN EL SIPRO DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO. (DECRETO 202/2017 COMUNICACIÓN 76/2017 ONC, PARRAFO 6).
6 DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL, MEDIANTE LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO TAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA MATERIA, EN LOS CASOS EN QUE SE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL.

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-24764561-APN-DCON#FAA 09/03/2023

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

10 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de penalidades y sanciones establecidas en los Artículos 102-103-104-105 y 106 del Decreto Reglamentario N° 1030/16 y Artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios complementarios.


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 5
Ofertas confirmadas: 4

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2023-25744217-APN-DCON#FAA DI-2023-118-DCON#FAA 09/03/2023
Autorización llamado DI-2023-25744217-APN-DCON#FAA DI-2023-118-DCON#FAA 09/03/2023
Adjudicación y OC DI-2023-51499936-APN-DCON#FAA DI-2023-250-DCON#FAA 08/05/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

16/3/2023

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
40/24-0233-OC23 Federico Pablo Campolongo20180531778 Original Perfeccionado08/5/202343.200,00Peso Argentino
40/24-0230-OC23 MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM JOSE SH.33707323979 Original Perfeccionado08/5/2023259.187,50Peso Argentino
40/24-0232-OC23 SANDRA ALICIA FERRARI27202786532 Original Perfeccionado08/5/202365.600,00Peso Argentino
40/24-0231-OC23 Sergio Daniel Martino20124893853 Original Perfeccionado08/5/2023345.550,00Peso Argentino