Proceso de compra


318-0014-CDI23

EX-2023-24247621-   -APN-DA#ACUMAR

Contratación para la adquisición de artículos de librería

318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMAR


Información básica del proceso

318-0014-CDI23

Contratación para la adquisición de artículos de librería

Contratación para la adquisición de artículos de librería

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Resolución ACUMAR N° 402/2017

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Esmeralda 255 2º piso. CABA

60 Días corridos Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto mayor a M 150 y menor a M 1.300

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura
Comisión evaluadora

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
318-1-SCO23 Autorizada en Proceso318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMARLIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINANormal02/01/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.9.22.9.2-261.14 ABROCHADORAS DE PAPEL; TIPO: PINZA, P/BROCHES: 10/50, MATERIAL: METALICA, MEDIDA: 10/50 150,00 UNIDAD
22.9.22.9.2-261.32 ABROCHADORAS DE PAPEL; TIPO: PINZA, MEDIDA: 26/6, MATERIAL: METALICA 80,00 UNIDAD
32.9.22.9.2-262.12 ADHESIVOS P/PAPEL; TIPO: EN BARRA, PRESENTACION: 20 GR 200,00 UNIDAD
42.9.22.9.2-262.28 ADHESIVOS P/PAPEL; PRESENTACION: 30 mL, TIPO: SINTETICO TRANSPARENTE 300,00 UNIDAD
52.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 5.000,00 UNIDAD
62.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 5.000,00 UNIDAD
72.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 1.000,00 UNIDAD
82.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 500,00 UNIDAD
92.9.22.9.2-317.13 BOLIGRAFOS; TRAZO: 0,5 mm, COLOR TINTA: AZUL 200,00 UNIDAD
102.9.22.9.2-317.13 BOLIGRAFOS; TRAZO: 0,5 mm, COLOR TINTA: AZUL 200,00 UNIDAD
112.9.22.9.2-1153.19 CINTAS ADHESIVAS; TIPO: DE ENMASCARAR, ANCHO: 24 mm, LARGO ROLLO: 50 M, ACCESORIO: SIN, MATERIAL: PAPEL, LARGO: 50 M 350,00 UNIDAD
122.9.22.9.2-1153.13 CINTAS ADHESIVAS; TIPO: TRANSPARENTE, ANCHO: 12 mm, LARGO ROLLO: 30 M, MATERIAL: POLIPROPILENO, ACCESORIO: SIN, LARGO: 30 M 500,00 UNIDAD
132.9.22.9.2-1153.30 CINTAS ADHESIVAS; TIPO: EMBALAR, ANCHO: 48 mm, LARGO ROLLO: 50 M, MATERIAL: POLIPROPILENO, ACCESORIO: SIN, LARGO: 50 M 350,00 UNIDAD
142.9.22.9.2-790.13 CUTER; TIPO HOJA: MOVIL SECCIONABLE, MATERIAL MANGO: PLASTICO, ANCHO HOJA: 18 mm, TIPO DE HOJA: MOVIL SECCIONABLE, ANCHO DE HOJA: 18 mm 250,00 UNIDAD
152.9.22.9.2-3283.3 JUEGO DE LAPICES; TIPO: CRAYONES, COLOR: COLORES, PRESENTACION: CAJA X 12 UN 50,00 UNIDAD
162.9.22.9.2-661.31 GOMAS DE BORRAR; USO: LAPIZ, DIMENSION: 42 X 18 X 10 mm, MATERIAL: CAUCHO, CANT. X CAJA: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD 1.000,00 UNIDAD
172.9.22.9.2-3283.1 JUEGO DE LAPICES; TIPO: HB, COLOR: COLORES, PRESENTACION: POR 12 UN 50,00 UNIDAD
182.9.22.9.2-323.4 CORRECTORES DE ESCRITURA; PRESENTACION: LAPIZ (PUNTA METAL) X 7mL. 600,00 UNIDAD
192.9.22.9.2-848.2 LAPIZ; TIPO: B, COLOR: NEGRO 2.500,00 UNIDAD
202.9.22.9.2-858.12 PERFORADORAS; TAMAÑO: CHICA, N° PERFORACIONES: 2, GUIA POSICION PAPEL: SIN VALOR, MATERIAL ESTRUCTURA: CHAPA DELGADA, DIST. ENTRE AGUJ.: FIJO, MATERIAL: CHAPA DELGADA 50,00 UNIDAD
212.9.22.9.2-674.9 REGLAS GRADUADAS; TIPO: PLANA, MATERIAL: PLASTICO, LONG.DE CUERPO: 30 Cm 150,00 UNIDAD
222.9.22.9.2-866.5 SACABROCHES; EXTRACTOR: METAL, MATERIAL: PLASTICO 100,00 UNIDAD
232.9.22.9.2-696.15 SACAPUNTAS; MATERIAL METALICO - CANTIDAD DE BOCAS 1 - TIPO ESCOLAR| 250,00 UNIDAD
242.9.22.9.2-758.27 TIJERAS P/CORTAR PAPELES; LONG.DE CUERPO: 17 Cm, MATERIAL: ACERO BRUÑIDO, CUCHILLA: REDONDEADAS, MANGO: PLASTICO 300,00 UNIDAD
252.9.22.9.2-1616.128 MARCADORES; TIPO PARA PIZARRA - TRAZO GRUESO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE NO 1.500,00 UNIDAD
262.9.22.9.2-1616.104 MARCADORES; TIPO INDELEBLE - TRAZO FINO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE SI 600,00 UNIDAD
272.9.22.9.2-1616.137 MARCADORES; TIPO INDELEBLE - TRAZO GRUESO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE NO 750,00 UNIDAD
282.9.22.9.2-1354.21 RESALTADORES; ACCESORIO: SIN - TIPO PUNTA: BISELADA. 2.100,00 UNIDAD
292.9.22.9.2-675.104 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS; MEDIDA: 30 X 7 Cm, CANT. X CAJA: 20, PAPEL BASE: LOMO DE BIBLIORATOS OFICIO, PRESENTACION: CAJA X 20 20,00 UNIDAD
302.3.12.3.1-6563.307 PAPELES EN HOJA; TIPO PAPEL: PAPEL OBRA, DIMENSION: 21 X 29,7 Cm, GRAMAJE: 75 GR, PRESENTACION: RESMA X 500, TIPO DE PAPEL: PAPEL OBRA, CERTIFICACION SOSTENIBLE: SIN VALOR 100,00 UNIDAD


Cronograma

13/04/2023 13:35 Hrs.

14/04/2023 09:00 Hrs.

25/04/2023 16:00 Hrs.

14/04/2023 10:00 Hrs.

02/05/2023 11:55 Hrs.

02/05/2023 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2019-06513683-APN-ONC#JGM

IF-2017-27975199-APN-DAJ#ACUMAR

26/03/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Segun Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones tecnicas - PLIEG-2023-29841407-APNDGA#ACUMAR Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas - PLIEG-2023-29841407-APNDGA#ACUMAR Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas - PLIEG-2023-29841407-APNDGA#ACUMAR Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-29841407-APN-DGA#ACUMAR 13/04/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la evaluación
La garantía de impugnación a la evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

ARS - Peso Argentino

$ 7.585.000,00

Dentro de los 45 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 Segun Pliego

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
ANEXO I.pdf Administrativo ANEXO I REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
ANEXO II.pdf Administrativo ANEXO II PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA ACUMAR
guiadetramiteadistancia.pdf Administrativo GUIA DE TRAMITE A DISTANCIA

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 12
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2023-29844149-APN-DGA#ACUMAR DI-2023-16-DGA#ACUMAR 13/04/2023
Autorización llamado DI-2023-29844149-APN-DGA#ACUMAR DI-2023-16-DGA#ACUMAR 13/04/2023
Adjudicación y OC RS-2023-74385873-APN-ACUMAR#MOP RESOL-2023-137-ACUMAR#MOP 29/06/2023

Circulares

Fecha de publicaciónTipoAcciones
1 25/04/2023 Con consulta

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

2/5/2023

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

12/6/2023

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
318-0089-OC23 ERRE-DE SRL30591267759 Original Perfeccionado29/6/20231.070.500,00Peso Argentino
318-0091-OC23 M. B. G. COMERCIAL S. R. L. 30707480714 Original Perfeccionado29/6/2023118.054,00Peso Argentino
318-0092-OC23 Melenzane S.A 30637175706 Original Perfeccionado29/6/2023110.214,00Peso Argentino
318-0090-OC23 VISAPEL S.A.30618428989 Original Perfeccionado29/6/20231.296.050,00Peso Argentino