Proceso de compra


318-0014-CDI23

EX-2023-24247621-   -APN-DA#ACUMAR

Contratación para la adquisición de artículos de librería

318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMAR


Información básica del proceso

318-0014-CDI23

Contratación para la adquisición de artículos de librería

Contratación para la adquisición de artículos de librería

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Resolución ACUMAR N° 402/2017

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Esmeralda 255 2º piso. CABA

60 Días corridos Acto de apertura

No


Apartado a: Compulsa Abreviada por monto mayor a M 150 y menor a M 1.300

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura
Comisión evaluadora

No

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
318-1-SCO23 Autorizada en Proceso318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMARLIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINANormal02/01/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.9.22.9.2-261.14 ABROCHADORAS DE PAPEL; TIPO: PINZA, P/BROCHES: 10/50, MATERIAL: METALICA, MEDIDA: 10/50 150,00 UNIDAD
22.9.22.9.2-261.32 ABROCHADORAS DE PAPEL; TIPO: PINZA, MEDIDA: 26/6, MATERIAL: METALICA 80,00 UNIDAD
32.9.22.9.2-262.12 ADHESIVOS P/PAPEL; TIPO: EN BARRA, PRESENTACION: 20 GR 200,00 UNIDAD
42.9.22.9.2-262.28 ADHESIVOS P/PAPEL; PRESENTACION: 30 mL, TIPO: SINTETICO TRANSPARENTE 300,00 UNIDAD
52.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 5.000,00 UNIDAD
62.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 5.000,00 UNIDAD
72.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 1.000,00 UNIDAD
82.9.22.9.2-317.17 Bolígrafos Trazo Grueso 500,00 UNIDAD
92.9.22.9.2-317.13 BOLIGRAFOS; TRAZO: 0,5 mm, COLOR TINTA: AZUL 200,00 UNIDAD
102.9.22.9.2-317.13 BOLIGRAFOS; TRAZO: 0,5 mm, COLOR TINTA: AZUL 200,00 UNIDAD
112.9.22.9.2-1153.19 CINTAS ADHESIVAS; TIPO: DE ENMASCARAR, ANCHO: 24 mm, LARGO ROLLO: 50 M, ACCESORIO: SIN, MATERIAL: PAPEL, LARGO: 50 M 350,00 UNIDAD
122.9.22.9.2-1153.13 CINTAS ADHESIVAS; TIPO: TRANSPARENTE, ANCHO: 12 mm, LARGO ROLLO: 30 M, MATERIAL: POLIPROPILENO, ACCESORIO: SIN, LARGO: 30 M 500,00 UNIDAD
132.9.22.9.2-1153.30 CINTAS ADHESIVAS; TIPO: EMBALAR, ANCHO: 48 mm, LARGO ROLLO: 50 M, MATERIAL: POLIPROPILENO, ACCESORIO: SIN, LARGO: 50 M 350,00 UNIDAD
142.9.22.9.2-790.13 CUTER; TIPO HOJA: MOVIL SECCIONABLE, MATERIAL MANGO: PLASTICO, ANCHO HOJA: 18 mm, TIPO DE HOJA: MOVIL SECCIONABLE, ANCHO DE HOJA: 18 mm 250,00 UNIDAD
152.9.22.9.2-3283.3 JUEGO DE LAPICES; TIPO: CRAYONES, COLOR: COLORES, PRESENTACION: CAJA X 12 UN 50,00 UNIDAD
162.9.22.9.2-661.31 GOMAS DE BORRAR; USO: LAPIZ, DIMENSION: 42 X 18 X 10 mm, MATERIAL: CAUCHO, CANT. X CAJA: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD 1.000,00 UNIDAD
172.9.22.9.2-3283.1 JUEGO DE LAPICES; TIPO: HB, COLOR: COLORES, PRESENTACION: POR 12 UN 50,00 UNIDAD
182.9.22.9.2-323.4 CORRECTORES DE ESCRITURA; PRESENTACION: LAPIZ (PUNTA METAL) X 7mL. 600,00 UNIDAD
192.9.22.9.2-848.2 LAPIZ; TIPO: B, COLOR: NEGRO 2.500,00 UNIDAD
202.9.22.9.2-858.12 PERFORADORAS; TAMAÑO: CHICA, N° PERFORACIONES: 2, GUIA POSICION PAPEL: SIN VALOR, MATERIAL ESTRUCTURA: CHAPA DELGADA, DIST. ENTRE AGUJ.: FIJO, MATERIAL: CHAPA DELGADA 50,00 UNIDAD
212.9.22.9.2-674.9 REGLAS GRADUADAS; TIPO: PLANA, MATERIAL: PLASTICO, LONG.DE CUERPO: 30 Cm 150,00 UNIDAD
222.9.22.9.2-866.5 SACABROCHES; EXTRACTOR: METAL, MATERIAL: PLASTICO 100,00 UNIDAD
232.9.22.9.2-696.15 SACAPUNTAS; MATERIAL METALICO - CANTIDAD DE BOCAS 1 - TIPO ESCOLAR| 250,00 UNIDAD
242.9.22.9.2-758.27 TIJERAS P/CORTAR PAPELES; LONG.DE CUERPO: 17 Cm, MATERIAL: ACERO BRUÑIDO, CUCHILLA: REDONDEADAS, MANGO: PLASTICO 300,00 UNIDAD
252.9.22.9.2-1616.128 MARCADORES; TIPO PARA PIZARRA - TRAZO GRUESO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE NO 1.500,00 UNIDAD
262.9.22.9.2-1616.104 MARCADORES; TIPO INDELEBLE - TRAZO FINO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE SI 600,00 UNIDAD
272.9.22.9.2-1616.137 MARCADORES; TIPO INDELEBLE - TRAZO GRUESO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE NO 750,00 UNIDAD
282.9.22.9.2-1354.21 RESALTADORES; ACCESORIO: SIN - TIPO PUNTA: BISELADA. 2.100,00 UNIDAD
292.9.22.9.2-675.104 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS; MEDIDA: 30 X 7 Cm, CANT. X CAJA: 20, PAPEL BASE: LOMO DE BIBLIORATOS OFICIO, PRESENTACION: CAJA X 20 20,00 UNIDAD
302.3.12.3.1-6563.307 PAPELES EN HOJA; TIPO PAPEL: PAPEL OBRA, DIMENSION: 21 X 29,7 Cm, GRAMAJE: 75 GR, PRESENTACION: RESMA X 500, TIPO DE PAPEL: PAPEL OBRA, CERTIFICACION SOSTENIBLE: SIN VALOR 100,00 UNIDAD


Cronograma

13/04/2023 13:35 Hrs.

14/04/2023 09:00 Hrs.

25/04/2023 16:00 Hrs.

14/04/2023 10:00 Hrs.

02/05/2023 11:55 Hrs.

02/05/2023 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2019-06513683-APN-ONC#JGM

IF-2017-27975199-APN-DAJ#ACUMAR

26/03/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Segun Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones tecnicas - PLIEG-2023-29841407-APNDGA#ACUMAR Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas - PLIEG-2023-29841407-APNDGA#ACUMAR Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas - PLIEG-2023-29841407-APNDGA#ACUMAR Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-29841407-APN-DGA#ACUMAR 13/04/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la evaluación
La garantía de impugnación a la evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 45 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 Segun Pliego

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
ANEXO I.pdf Administrativo ANEXO I REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
ANEXO II.pdf Administrativo ANEXO II PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA ACUMAR
guiadetramiteadistancia.pdf Administrativo GUIA DE TRAMITE A DISTANCIA

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 12
Ofertas confirmadas: 9

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2023-29844149-APN-DGA#ACUMAR DI-2023-16-DGA#ACUMAR 13/04/2023
Autorización llamado DI-2023-29844149-APN-DGA#ACUMAR DI-2023-16-DGA#ACUMAR 13/04/2023
Adjudicación y OC RS-2023-74385873-APN-ACUMAR#MOP RESOL-2023-137-ACUMAR#MOP 29/06/2023

Circulares

Fecha de publicaciónTipoAcciones
1 25/04/2023 Con consulta

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

2/5/2023

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

12/6/2023

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
318-0089-OC23 ERRE-DE SRL30591267759 Original Perfeccionado29/6/20231.070.500,00Peso Argentino
318-0091-OC23 M. B. G. COMERCIAL S. R. L. 30707480714 Original Perfeccionado29/6/2023118.054,00Peso Argentino
318-0092-OC23 Melenzane S.A 30637175706 Original Perfeccionado29/6/2023110.214,00Peso Argentino
318-0090-OC23 VISAPEL S.A.30618428989 Original Perfeccionado29/6/20231.296.050,00Peso Argentino