Proceso de compra


38/25-1179-LPR26

EX-2026-92198414-   -APN-COAN#ARA

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA, LIBRERIA Y AFINES PARA BACE

38/25 - Base Aeronaval Comandante espora


Información básica del proceso

38/25-1179-LPR26

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA, LIBRERIA Y AFINES PARA BACE

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA, LIBRERIA Y AFINES PARA LAS DISTINTAS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE LA BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.

Licitacion Privada

Única

Orden de compra abierta

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.12

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Base Naval Comandante Espora, Bahía Blana, Buenos Aires

60 Días corridos Acto de apertura

No


No

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
38/25-2643-SCO26 Autorizada en Proceso38/25 - Base Aeronaval Comandante esporaLIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, INFORMATICA, REPUESTOSNormal15/09/2026

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.9.22.9.2-261.14 ABROCHADORAS DE PAPEL; TIPO: PINZA, P/BROCHES: 10/50, MATERIAL: METALICA, MEDIDA: 10/50 20,00 UNIDAD
22.9.22.9.2-274.77 BIBLIORATOS; ANCHO: 28 Cm, ANILLO: 2 Y PALANCA, TAMAÑO: A4, MATERIAL: PLASTICO 40,00 UNIDAD
32.9.22.9.2-274.78 BIBLIORATOS; ANCHO: 28 Cm, ANILLO: 2 Y PALANCA, TAMAÑO: OFICIO, MATERIAL: PLASTICO 40,00 UNIDAD
42.9.22.9.2-317.31 BOLIGRAFOS; TRAZO: MEDIO 5,00 UNIDAD
52.9.22.9.2-1358.354 CARPETAS; MATERIAL PLASTICO - TAMAÑO OFICIO. 300,00 UNIDAD
62.9.22.9.2-1358.250 CARPETAS; MATERIAL POLIPROPILENO - TAMAÑO A4 300,00 UNIDAD
72.9.22.9.2-1611.1 FOLIOS TRANSPARENTES; MATERIAL: PLASTICO (POLIETILENO), TAMAÑO: OFICIO, PERFORACIONES: 5 UNIVERSALES 10,00 UNIDAD
82.9.22.9.2-1611.3 FOLIOS TRANSPARENTES; TAMAÑO: A-4, PERFORACIONES: 5 UNIVERSALES, MATERIAL: PLASTICO (POLIETILENO) 10,00 UNIDAD
92.9.22.9.2-1616.24 MARCADORES; TIPO P/PIZARRA - TRAZO GRUESO - PUNTA REDONDA - RECARGABLE SI 40,00 UNIDAD
102.3.12.3.1-6586.170 PAPELES EN ROLLO; TIPO DE PAPEL: CONTACT, LONGITUD: 1 M, ANCHO: 45 Cm, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, PORC. FIBRAS RECICLADAS: 0 % 10,00 UNIDAD
112.9.22.9.2-1354.21 RESALTADORES; ACCESORIO: SIN - TIPO PUNTA: BISELADA. 200,00 UNIDAD
122.9.22.9.2-2640.13 SEPARADORES C/LENGÜETA; TAMAÑO: A4, MATERIAL: CARTULINA, Nº DE POSICIONES: 5 80,00 UNIDAD
132.9.22.9.2-791.31 TALONARIOS NOTAS AUTOADHESIVAS; COLOR: SIN VALOR, MEDIDA: 75 X 75 mm 100,00 UNIDAD
142.9.22.9.2-1153.9 CINTAS ADHESIVAS; ANCHO: 48 mm, LARGO ROLLO: 50 M, MATERIAL: POLIPROPILENO, ACCESORIO: SIN VALOR, TIPO: TRANSPARENTE, LARGO: 50 M 100,00 UNIDAD
152.9.22.9.2-323.3 CORRECTORES DE ESCRITURA; ENVASE: LAPIZ (PUNTA METAL), PRESENTACION: LAPIZ (PUNTA METAL) X 10 mL, CAPACIDAD: 10 mL 200,00 UNIDAD
162.3.12.3.1-9896.2 PAPELES OBRA; GRAMAJE: 75 GR/M2, TAMAÑO: A4, BLANCURA: EXTRA BLANCO, CERTIFICACION SUSTENTABLE: CON, NORMA: IRAM 3100/3123/3124-ISO 9706 400,00 UNIDAD
172.3.12.3.1-9896.5 PAPELES OBRA; GRAMAJE: 75 GR/M2, TAMAÑO: OFICIO/LEGAL, BLANCURA: EXTRA BLANCO, CERTIFICACION SUSTENTABLE: CON, NORMA: IRAM 3100/3123/3124-ISO 9706 400,00 UNIDAD
182.9.62.9.6-1576.41 MOUSE; TIPO: OPTICO C/RUEDA SCROLL, CANTIDAD DE BOTONES: 3, TIPO DE CONEXION: INALAMBRICA 50,00 UNIDAD
192.9.62.9.6-1583.24 TECLADOS; TECLAS: 109, EXPANDIDO: EXPANDIDO, CONEXIÓN: USB/MAS 2 PUERTOS, JOYSTICK: SIN, ERGONOMICO: NO, TIPO DE CONEXION: USB/MAS 2 PUERTOS, TIPO: NO 50,00 UNIDAD
202.9.22.9.2-1063.2 PAD P/MOUSE; LARGO X ANCHO: 19 X 17 Cm 100,00 UNIDAD
212.9.62.9.6-401.1362 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: CE285A, USO: HEWLETT PACKARD 6,00 UNIDAD
222.9.62.9.6-401.2045 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: TN 1060, USO: BROTHER 6,00 UNIDAD
232.9.62.9.6-401.2024 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: MLT-D111S, USO: SAMSUNG 6,00 UNIDAD
242.9.62.9.6-401.2024 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: MLT-D111S, USO: SAMSUNG 6,00 UNIDAD
252.9.62.9.6-401.2590 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: Q2612A, USO: HEWLETT PACKARD 6,00 UNIDAD
262.9.62.9.6-401.1692 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: MLT-D104S, USO: SAMSUNG 6,00 UNIDAD
272.9.62.9.6-401.1660 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: TN 410, USO: BROTHER 6,00 UNIDAD
282.9.62.9.6-401.2197 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: SP310X, USO: RICOH SP310 DMW 6,00 UNIDAD


Cronograma

07/10/2026 11:15 Hrs.

07/10/2026 11:30 Hrs.

13/10/2026 20:00 Hrs.

19/10/2026 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

31/08/2024

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 EL MONTO DE LAS OFERTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LA CUOTA PRESUPUESTARIA PREVISTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL ANEXO II DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN JURADA DE ELEGILIBILIDAD. DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR. DECLARACION JURADA DE INTERESES. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGUN CORRESPONDA (VER COMUNICACIÓN ONC 03/2020) Requiere adjuntar documentación electrónica
2 LOS OFERENTES NO DEBERÁN PRESENTAR DEUDAS EN LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA)
3 LOS OFERENTES NO DEBERÁN TENER SANCIONES LABORALES SEGÚN EL REGISTRO DEL REPSAL

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2026-97765359-APN-COAN#ARA 07/10/2026

Garantías

Garantía de impugnación a la evaluación
La garantía de impugnación a la evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

6 Meses

Alcance

Servicio Administrativo FinancieroUnidad Operativa de ContratacionesDirecciónTeléfono
379 - Estado Mayor General de la Armada38/25 - Base Aeronaval Comandante esporaBase Naval Comandante Espora, Bahía Blana, Buenos Aires2914810290

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 17
Ofertas confirmadas: 13

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2026-97765989-APN-COAN#ARA DI-2026-288-COAN#ARA 07/10/2026
Autorización llamado DI-2026-97765989-APN-COAN#ARA DI-2026-288-COAN#ARA 07/10/2026

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

19/10/2026