Proceso de compra


38/38-0365-LPU23

EX-2023-137251777-   -APN-DGSA#ARA

ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ANALISIS PCR ISOTERMICA Y DENGUE

38/38 - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO


Información básica del proceso

38/38-0365-LPU23

ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ANALISIS PCR ISOTERMICA Y DENGUE

ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ANALISIS PCR ISOTERMICA Y DENGUE

Licitacion Pública

Única

Orden de compra abierta

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Decreto N°1030/2016 Art. 25

No admite cotización parcial por renglón
Deberán cotizar todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación total a un proveedor

Orden de compra

Av. Patricias Argentinas N° 351 Oficina del Departamento Contrataciones y Compras- C.P. 1405

60 Días corridos Acto de apertura

No

Requiere asesoría técnica
Área responsable: DEPARTAMENTO BIOQUIMICA


No

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
38/38-1699-SCO23 Autorizada en Proceso38/38 - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLOQUIMICOSNormal24/10/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.5.12.5.1-8988.2291 REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO: PCR EN TIEMPO REAL, MARCA EQUIPO: A DEFINIR, NOMBRE DEL PRODUCTO: INFLUENZA A/B, PRESENTACION: DETERMINACION 720,00 UNIDAD
22.5.12.5.1-8988.2292 REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO: PCR EN TIEMPO REAL, MARCA EQUIPO: A DEFINIR, NOMBRE DEL PRODUCTO: VIRUS SINCICIAL, PRESENTACION: DETERMINACION 720,00 UNIDAD
32.5.12.5.1-9052.2356 REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE: IGG/IGM RAPIDO TEST KIT COVID , USO: DIAGNOSTICO, PRESENTACION: ENVASE X 25 DETERMINACIONES 960,00 UNIDAD
42.5.12.5.1-9052.2356 REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE: IGG/IGM RAPIDO TEST KIT COVID , USO: DIAGNOSTICO, PRESENTACION: ENVASE X 25 DETERMINACIONES 1.000,00 UNIDAD


Cronograma

29/11/2023 07:00 Hrs.

29/11/2023 00:00 Hrs.

29/11/2023 09:00 Hrs.

06/12/2023 10:00 Hrs.

29/11/2023 12:00 Hrs.

12/12/2023 10:00 Hrs.

2

12/12/2023 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM

DI-2016-01714551-APN-ONC#MM

05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-141363649-APN-DGSA#ARA 28/11/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la evaluación
La garantía de impugnación a la evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 7 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

Alcance

Servicio Administrativo FinancieroUnidad Operativa de ContratacionesDirecciónTeléfono
379 - Estado Mayor General de la Armada38/38 - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLOAv. Patricias Argentinas N° 351 Oficina del Departamento Contrataciones y Compras- C.P. 1405011-43172000 INT. 5304

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 SEGUN PLIEGO

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
PLIEG-2023-137317856-APN-DGSA%ARA E.T..pdf Especificaciones_Tecnicas ESPECIFICACIONES TECNICAS
IF-2021-53528452-APN-DGSA%ARA DEF SAN 1069-G.pdf Otros NORMAS DEF

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 1
Ofertas confirmadas: 0

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2023-140847292-APN-DGSA#ARA DI-2023-232-DGSA#ARA 28/11/2023
Autorización llamado DI-2023-140847292-APN-DGSA#ARA DI-2023-232-DGSA#ARA 28/11/2023

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

12/12/2023