Proceso de compra


38/38-0178-CDI26

EX-2026-88697716-   -APN-DSA#ARA

ADQUISICION DE LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA EL HOSPITAL NAVAL

38/38 - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO


Información básica del proceso

38/38-0178-CDI26

ADQUISICION DE LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA EL HOSPITAL NAVAL

ADQUISICION DE LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA EL HOSPITAL NAVAL

Contratacion Directa

Única

Orden de compra abierta

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Av. Patricias Argentinas N° 351 Oficina del Departamento Contrataciones y Compras- C.P. 1405

60 Días corridos Acto de apertura

No

Requiere asesoría técnica
Área responsable: DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS Requiere muestrasLugar y periodo de entrega de muestras
Dirección:PATRICIAS ARGENTINAS 351 - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES "CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO - DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:00 HS. 2do. SUBSUELO - PAÑOL GENERAL


Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura

No

No

Sí

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
38/38-2443-SCO26 Autorizada en Proceso38/38 - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLOELEMENTOS DE LIMPIEZANormal26/08/2026

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.5.42.5.4-505.57 DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO: MONOPERSULFATO DE POTASIO, USO P/CONTROL: DESINFECTANTE, PRESENTACION: ENVASE X 10 GR, CAPACIDAD: 10 Kg, CONTROL: DESINFECTANTE 10.000,00 UNIDAD


Cronograma

06/10/2026 13:00 Hrs.

06/10/2026 14:00 Hrs.

14/10/2026 10:00 Hrs.

07/10/2026 10:00 Hrs.

16/10/2026 10:00 Hrs.

16/10/2026 10:00 Hrs.

07/10/2026 10:00 Hrs.

15/10/2026 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

31/08/2024

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGUN PLIEGO Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2026-89649589-APN-DSA#ARA 05/10/2026

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

Dentro de los 7 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

6 Meses

Alcance

Servicio Administrativo FinancieroUnidad Operativa de ContratacionesDirecciónTeléfono
379 - Estado Mayor General de la Armada38/38 - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA - HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLOAv. Patricias Argentinas N° 351 Oficina del Departamento Contrataciones y Compras- C.P. 1405011-43172000 INT. 5304

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 SEGUN PLIEGO

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
6. PLIEG-2026-64651820-APN-DSA%ARA - DD JJ - ANEXO I.pdf Otros ANEXO I . DDJJ
IF-2026-8477253-APN-DSA#ARA-+ANEXO+II-+LIMPIADOR+DESINFECTANTE+SANICLOR.pdf Especificaciones_Tecnicas ANEXO II - ESPECIFICACIONES TECNICAS
IF-2026-38355044-APN-DSA#ARA-+ANEXO+III+-+LIMPIADOR+DESINFECTANTE+SANICLOR.pdf Otros ANEXO III - CONSTANCIA RECEPCION MUESTRAS

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 4
Ofertas confirmadas: 2

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego DI-2026-94680786-APN-DSA#ARA DI-2026-854-DSA#ARA 06/10/2026
Autorización llamado DI-2026-94680786-APN-DSA#ARA DI-2026-854-DSA#ARA 06/10/2026
Adjudicación y OC DI-2026-103361289-APN-DSA#ARA DI-2026-939-DSA#ARA 23/10/2026

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

16/10/2026

Orden de compra abierta

NúmeroEstadoNombre proveedorNúmero CUITFecha perfeccionamientoMontoMonedaTipo Documento
38/38-3795-OCA26 Perfeccionado MBG COMERCIAL SRL30-70748071-427/10/202634.000.000,00Peso ArgentinoOriginal